中大博雅班精品课程 两天一夜《企业财税实战特训营》

2016年最后一季最后一次，不搞噱头，不是套路。吃透税制改革，创造税務(wù)价值，从容、高效处理(lǐ)公司汇算清缴

“两天一夜”特训+实战

以案说法，通俗易懂，节税锦囊，力求实用(yòng)，助财務(wù)：切实防范税務(wù)风险，提升税務(wù)筹划能(néng)力，助企业：合理(lǐ)合规降低税務(wù)成本，提高赢利水平

课程背景
企业税務(wù)利润的形成，是在能(néng)够保护税務(wù)价值的前提下，去创造税務(wù)价值，任何抛开这个前提的做法，都会对企业带来不利的影响。因此，本次“税務(wù)筹划”的课程安排分(fēn)為(wèi)两部分(fēn)，一是、如何保护税務(wù)价值；二是、如何创造税務(wù)价值。
↓课程亮点↓
分(fēn)析涉税政策出台的背景及如何运用(yòng)，而不是“读文(wén)件”；
把发生在其它公司或媒體(tǐ)关注的涉税案例，用(yòng)通俗易懂的语言（画面）进行讲解，不是新(xīn)闻播报式的只读不分(fēn)析；
把自己对客户的高端税務(wù)顾问服務(wù)、税務(wù)危机处理(lǐ)经验在课堂上进行分(fēn)享。课堂上只负责教授如何进行涉税判断，是能(néng)力的提高，并非税務(wù)扫盲课程。

作為(wèi)时任税務(wù)局長(cháng)的郭伟老师，亲自参与过自上世纪八十年代以来國(guó)家的增值税改革，增值税条例、细则中的部分(fēn)条款曾采纳过他(tā)的意见。郭伟老师凭借其多(duō)年的涉税经验，将用(yòng)通俗的语言把复杂的问题简单化，系统、全面的解读其中的关键所在。
↓培训特点
1实战＋可(kě)用(yòng)：30多(duō)年精炼节税锦囊，拒绝理(lǐ)论、现场答(dá)疑、力求实用(yòng)。
２案例＋生动：向百家讲坛學(xué)习，让税務(wù)知识变得有(yǒu)趣，以案说法，通俗易懂。

３前瞻＋独特：深刻的行业背景和实战经验，站在专业领域的最前沿，帮助企业转换视角。
课程收益
►了解國(guó)家税制改革的方向以及对企业利润产生的影响，做好相应的准备；
►把握过渡期纳税规划的方法，针对税制和税務(wù)机关的双重改革过程中可(kě)能(néng)发生的问题，构建健康的企业经营赢利管理(lǐ)新(xīn)模式；
►防范税務(wù)风险，提升税務(wù)筹划思考力，开拓安全纳税、合法节税新(xīn)思维，合理(lǐ)合规降低税務(wù)成本，提高公司赢利水平。

课程體(tǐ)系
一、纳税人识别号制度对企业税務(wù)核算所带来的挑战及应对
1、发达國(guó)家纳税人识别号情况分(fēn)析
2、发达國(guó)家运用(yòng)纳税人识别号对企业和个人的处罚案例分(fēn)享
3、在我國(guó)即将实行的纳税人识别号对企业税務(wù)核算的挑战及应对
4、國(guó)家近期对互联网商(shāng)户涉税约谈的情况及今后的应对经验分(fēn)享
二、税務(wù)稽查的防范及应对
1、“互联网 + 税務(wù)局”的征管模式对企业带来的挑战及应对
2、公司导致税務(wù)稽查的五大原因及应对解析
3、在税務(wù)稽查过程中，如何做到“不被查”、“不怕查”
4、如何通过良好的税務(wù)谈判和沟通，為(wèi)企业创造税務(wù)利润
三、发票类政策及案例解析
（一）财務(wù)人员如何规避发票风险？
1、财務(wù)人员发票涉税的法律风险解析 
2、企业取得什么样的凭证才能(néng)在税前扣除？
3、没有(yǒu)发票，也是可(kě)以税前扣除的政策解读
4、如何正确理(lǐ)解、把握成本费用(yòng)扣除的整體(tǐ)要求
5、发票能(néng)够税前扣除所要具备的的三大要素？四个特征是？
6、企业的“会议费、餐费、办公用(yòng)品、佣金、手续费”项目的涉税分(fēn)析
7、发票管理(lǐ)办法、企业所得税法、税收征管法等对发票的不同规定解析？
8、公司无过错取得发票如何追缴损失的经验分(fēn)享
（二）精选的与发票有(yǒu)关的十个政策问题解析
1、跨期发票如何做到税前扣除
2、赔偿金、违约金的节税运用(yòng)
3、成本费用(yòng)税前列与发票的关系
4、税前扣除的有(yǒu)效凭证与发票的联系与區(qū)别
5、企业自办食堂購(gòu)买蔬菜没有(yǒu)发票，该如何处理(lǐ)？
6、哪些发票為(wèi)不合规发票，特殊情况无法取得发票如何处理(lǐ)？
四、税前扣除项目的节税把握及运用(yòng)技巧
（一）税前法定扣除项目的节税运用(yòng)
1、广告类：如何通过“广告及宣传费”项目在影视作品中进行节税安排
2、慈善类：如何运用(yòng)“慈善管道”进行节税安排；
3、职工福利费：扣除范围与涉税的把握标准？如何进行节税安排？
4、业務(wù)招待费：具體(tǐ)内容？税務(wù)管理(lǐ)的具體(tǐ)要求？如何进行节税安排？
（二）费用(yòng)类扣除项目的节税运用(yòng)
1、如何通过“古董、字画”在装修中进行节税运用(yòng)
2、如何通过品牌使用(yòng)费进行利润转移达到节税目的
3、如何与关联公司之间运用(yòng)“税收洼地”进行节税安排；
4、如何将公司进行拆分(fēn)，充分(fēn)享受小(xiǎo)微企业的税收优惠政策
5、销售人员：薪酬體(tǐ)系节税安排的经验分(fēn)享
（三）其它类别的扣除项目的节税运用(yòng)
1、公司与销售人员通过违约金结算的节税运用(yòng)
2、公司合作伙伴之间违约金的节税运用(yòng)
3、某國(guó)际著名公司通过法律诉讼结转费用(yòng)案例解析
五、2016年度汇算清缴前的涉税准备
认真學(xué)习税務(wù)总局下发的文(wén)件是此次营改增的必修内容，逐条解释其中的内容，并讲解在业務(wù)操作中的具體(tǐ)运用(yòng)，是关系到學(xué)员能(néng)否回去贯彻执行的关键。此次讲解包括但不限于以下内容：
（一）政策及规定类的涉税准备：
1、2016年度國(guó)税总局下发的20余个最新(xīn)涉税政策及规定解析
2、2016年度广东省國(guó)地税下发的50余个最新(xīn)涉税政策及规定解析
3、其它省份下发的可(kě)供借鉴的10余个涉税政策及规定解析
（二）所得税汇算清缴前的涉税准备：
1、如何从税務(wù)会计的角度来看待涉税问题？
2、如何有(yǒu)效运用(yòng)会计、税務(wù)等中介机构的服務(wù)，规避自身风险
3、财产损失税前扣除条件的应如何把握？企业的风险点？
4、税務(wù)文(wén)件學(xué)习及与税局谈判与沟通技巧经验分(fēn)享
六、税制改革对企业财富的挑战及应对
此次讲解包括但不限于以下内容：
（一）税制改革对企业及个人财富的挑战及应对
1、“营改增”对企业利润的影响分(fēn)析及应对；
2、房产税的实施对企业、个人财富的影响分(fēn)析及应对；
3、遗产税开征前、后的分(fēn)析及规避高额遗产税的技巧；
（二）政策及案例解读
1、营改增后款项应如何收取、合同应如何签订；
2、营改增下的企业如何对业務(wù)及涉税点进行梳理(lǐ)；
3、采購(gòu)对象不一定非要选择增值税一般纳税人的解析；
4、取得增值税发票，与所得税税前扣除的关联性分(fēn)析；
5、销售收入时点的不同，开票时点也不同的税收影响分(fēn)析；
6、企业購(gòu)进一批防暑降温用(yòng)的白糖、茶叶、水的增值税抵
（三）营改增企业的税務(wù)筹划
1、不可(kě)抵扣项目的安排
1）对不能(néng)抵扣的营销费用(yòng)，可(kě)否通过外包的方式规避风险，增加增值税的扣除项目。
2）如何根据供应商(shāng)、代理(lǐ)商(shāng)的不同，进行测算评定。对于一些大的供应商(shāng)、代理(lǐ)商(shāng)，本着
利益共享，风险共担的原则，在销售和采購(gòu)价格上形成利益共同體(tǐ)。
3）如何与上下游合作伙伴进行商(shāng)谈，进行利益共享的税務(wù)筹划。
2、部门公司化的节税安排
1）被作為(wèi)赠品的增值税节税安排成果案例经验分(fēn)享。
2）对于不能(néng)抵扣的人工费用(yòng)，可(kě)否考虑划小(xiǎo)核算单位，实行部门公司化，在不增加公司成本的前提下，增加增值税扣除的机会。
3）如何做好在某个“节点”进行提前性的业務(wù)安排，实现税務(wù)收益最大化。
七、税務(wù)MBA实战课堂
（一）我的工作经验分(fēn)享
1、销售过程中赠品的节税规划与安排
2、公司公关费用(yòng)的“巧妙”安排
3、出差与奖励旅游费用(yòng)的混合使用(yòng)
4、会议费、中介费、公关费等费用(yòng)类项目的节税规划与安排
5、公司促销等等活动中费用(yòng)的节税与合规扣除
6、中高层管理(lǐ)者个税筹划的基本思路及做法
（二）公司投融资的节税规划与安排
1、公司投融资的节税规划与安排
2、企业股东平价转让股权，如何合理(lǐ)规避税務(wù)机关的核定及评估？
3、关于纳税人资产重组有(yǒu)关增值税问题的解析
（三）公司防控税務(wù)风险體(tǐ)系的建立与运用(yòng)
1、公司内部涉税防控體(tǐ)系的建立与运用(yòng)
2、不做公司法人、做实际控制人的涉税分(fēn)析及应对
3、公司股东与公司之间资金往来的涉税风险分(fēn)析及应对

讲师简介

郭伟老师
历任税務(wù)专管员、业務(wù)科(kē)長(cháng)、税政科(kē)長(cháng)、业務(wù)局長(cháng)、第三届中國(guó)注册税務(wù)师协会常務(wù)理(lǐ)事；30年的涉税工作经验； 参与注册税務(wù)师行业“十一五”规划、税務(wù)顾问、税務(wù)筹划等业務(wù)准则的起草(cǎo)。

创建中國(guó)第一家以个人名字命名的高端税務(wù)服務(wù)机构【郭伟税務(wù)工作室】，凭借其在税務(wù)系统内广泛且良好的人脉关系，专注于私人税務(wù)顾问服務(wù)领域，致力于营造税務(wù)消费的奢侈品牌。

曾被“中國(guó)会计视野”网站推荐為(wèi)首页专家；“金蝶友商(shāng)网”聘请為(wèi)名人堂专家；在“中國(guó)税務(wù)报”、“经济观察报”、“每日经济新(xīn)闻”、“华夏时报”、“中國(guó)会计报”、《环球慈善》杂志(zhì)等國(guó)内几十家业内知名网站、报刊开设专栏，接受专访。受國(guó)税总局管理(lǐ)中心及协会之邀，為(wèi)20余个省(市)的税務(wù)师事務(wù)所进行过培训；為(wèi)多(duō)家跨國(guó)公司及國(guó)内大型集团提供过税務(wù)服務(wù)及培训；担任國(guó)内多(duō)所高等院校客座教授，并与清华大學(xué)、北京大學(xué)、人民(mín)大學(xué)、中央财经大學(xué)、复旦大學(xué)、浙江大學(xué)、天津大學(xué)、西南财经大學(xué)、四川大學(xué)、國(guó)家会计學(xué)院、中國(guó)企业联合会……等几十所高等院校、培训机构的“MBA、EMBA总裁班”建立長(cháng)期合作关系，每年参加的内、外训授课达200余场。

参与并跟踪研究了近年来多(duō)起税務(wù)热点事件(如：國(guó)美、波司登、双汇等税務(wù)风波），观点经博客发布后，受到众多(duō)网民(mín)、媒體(tǐ)甚至事件相关方的高度关注。
课程时间：11月12、13日（周六、日）
课程定价：3680元，单个企业3人以上9折，5人以上8折。
主办单位：中山(shān)大學(xué)华商(shāng)教育中心